Financien | Begroting 2022

Financiën

In onderstaande tabel zijn de lasten en baten per taakveld opgenomen, die aan dit programma verbonden zijn.

							Bedragen x 1.000
		Jaarrek.	Begroting
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nr.	Taakveld omschrijving
Lasten		16.663	17.455	15.929	12.583	13.310	12.949
110	Crisisbeheersing en Brandweer	1.171	1.209	1.251	1.250	1.250	1.248
120	Openbare orde en Veiligheid	1.003	922	1.005	994	994	1.000
210	Verkeer en Wegen	2.965	3.123	3.201	3.401	3.494	3.553
710	Volksgezondheid	881	802	784	784	784	784
720	Riolering	1.309	1.151	1.145	1.179	1.221	1.256
730	Afval	1.803	2.082	2.084	2.132	2.132	2.132
740	Milieubeheer	1.154	4.465	1.194	1.027	1.027	1.027
820	Grondexploitatie	5.744	3.055	4.579	1.186	1.795	1.336
830	Wonen en Bouwen	634	646	685	629	612	612
Baten		-11.806	-12.286	-10.380	-6.772	-8.122	-7.415
110	Crisisbeheersing en Brandweer	-71	-66	-66	-66	-66	-66
120	Openbare orde en Veiligheid	-2	-5	-9	-9	-14	-14
210	Verkeer en Wegen	-247	-248	-248	-248	-248	-248
710	Volksgezondheid	-84	-10
720	Riolering	-1.853	-1.714	-1.708	-1.771	-1.820	-1.854
730	Afval	-2.322	-2.620	-2.690	-2.682	-2.682	-2.682
740	Milieubeheer	-89	-3.550	-7	-7	-7	-7
820	Grondexploitatie	-6.083	-3.215	-4.745	-1.186	-2.483	-1.742
830	Wonen en Bouwen	-1.056	-858	-907	-802	-802	-802
	Saldo	4.857	5.168	5.548	5.811	5.187	5.534
	Onttrekking aan reserve	-4.697	-32	-498	-296	-330	-267
	Toevoeging aan reserve	4.723	435	390	47	786	475
	Saldo	26	403	-108	-249	456	208
	Totaal	4.883	5.571	5.441	5.562	5.643	5.743
Voor een nadere toelichting van de taakvelden verwijzen we u naar de website: vraagbaakiv3gemeenten

			Bedragen x 1.000
Saldo per taakveld
Jaarrekening				Begroting		Verschil
Taakveld		2020		2021	2022	2021/2022
		2020		2021	2022	2021/2022
110	Crisisbeheersing en Brandweer	1.100		1.143	1.185	-42
120	Openbare orde en Veiligheid	1.001		917	996	-79
210	Verkeer en Wegen	2.718		2.874	2.953	-79
710	Volksgezondheid	797		792	784	8
720	Riolering	-544		-562	-563
730	Afval	-519		-538	-606	68
740	Milieubeheer	1.065		915	1.186	-271
820	Grondexploitatie	-340		-161	-166	5
830	Wonen en Bouwen	-422		-213	-222	10
RESPROG3	Mutatie reserves progr 3	26		403	-108	511
RESPROG3
Totaal		4.883		5.571	5.441	131

verschillenverklaring

110	3	De hogere kosten gemeentelijke bijdrage aan de Veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost worden uitsluitend veroorzaakt door indexering (nadeel € 20.000). Onder andere door uitbreiding van het team Orde & Veiligheid is het totaal aan doorbelaste kosten vanuit de directe teams hoger dan in 2021 (nadeel 19.000). Overige mutaties (nadeel € 3.000)
120	3	Vanaf 2022 worden de handhavingskosten, zoals ontruimingskosten, proceskosten, juridische kosten etc. op een aparte kostenplaats handhaving geraamd en niet meer bij het team (nadeel € 58.000). De overheveling van deze kosten geeft een voordeel bij het team Handhaving. Ook op dit taakveld is het totaal aan doorbelaste kosten vanuit de directe teams hoger dan in 2021 (nadeel € 22.000). Overige mutaties (voordeel € 1.000)
210	3	In de begroting 2021 heeft kredietoverheveling plaatsgevonden (voordeel € 134.000). Deze kosten worden gedekt via een reserve. In 2022 zijn de afschrijvingskosten op wegen gestegen (nadeel € 194.000), zijn er hogere kosten voor onderhoud civieltechnische kunstwerken (nadeel € 20.000), aanpassingen parkeervoorziening (nadeel € 20.000), bermen (nadeel € 27.000) en verkeersveiligheid (nadeel € 14.000). Daarnaast zijn er lagere kosten zwerfvuil ivm de aanschaf van de E-truck in 2021 (voordeel € 22.000) en lagere kosten voor gladheidsbestrijding (voordeel € 55.000). Overige mutaties (nadeel € 15.000).
710	3	Geen noemenswaardige verschillen tussen 2022 en 2021.
720	3	Geen noemenswaardige verschillen tussen 2022 en 2021.
730	3	Hoger geraamde opbrengsten afvalstoffenheffing (voordeel € 70.000). Overige mutaties (nadeel € 2.000).
740	3	In de begroting 2021 heeft kredietoverheveling plaatsgevonden (voordeel € 236.000) en er is een verschil aan verstrekte kredieten (nadeel € 518.000). Deze kosten worden gedekt via een reserve. In 2022 zijn er minder kosten vanuit directe teams doorbelast (voordeel € 15.000). Overige mutaties (nadeel € 4.000).
820	3	Geen noemenswaardige verschillen tussen 2022 en 2021. De kosten en opbrengsten van taakveld 820 worden volledig gedekt uit de Reserve grondbedrijf.
830	3	In 2022 zal de noodwoning van de gemeente Someren verkocht worden (voordeel € 50.000). Dit voordeel wordt tgv de Algemene reserve gebracht. In 2022 is een krediet beschikbaar gesteld voor de uitwerking woonvisie (nadeel € 50.000). Overige mutaties (voordeel € 10.000).
RES	3	Het verschil wordt veroorzaakt door mutaties in de Reserve grondbedrijf (voordeel € 68.000), reserve BIO (voordeel € 15.000), Algemene reserve (voordeel € 414.000), Reserve kapitaallasten (voordeel € 19.000) en de reserve Sociaal domein (nadeel € 5.000).