Financien | Begroting 2022

Financiën

In onderstaande tabel zijn de lasten en baten per taakveld opgenomen, die aan dit programma verbonden zijn.

							Bedragen x 1.000
		Jaarrek.	Begroting
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nr.	Taakveld omschrijving
Lasten		25.257	23.831	22.304	22.116	22.215	22.101
420	Onderwijs huisvesting	633	609	608	612	818	818
430	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	670	865	842	840	840	840
510	Sportbeleid en Activering	508	746	346	346	346	346
520	Sportaccomodaties	1.275	1.292	1.256	1.257	1.209	1.212
530	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en	259	278	268	268	264	261
540	Musea	75	87	85	85	85	85
550	Cultureel erfgoed	95	100	99	99	99	99
560	Media	386	390	395	395	395	372
610	Samenkracht en burgerparticipatie	2.911	3.578	3.293	3.196	3.189	3.157
630	Inkomensvoorzieningen	9.275	5.539	5.060	5.041	5.000	4.972
640	Begeleide participatie	1.857	1.663	1.594	1.519	1.513	1.486
650	Arbeidsparticipatie	232	268	309	309	307	304
660	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	706	660	830	830	830	830
671	Maatwerkdienstverlening 18+	3.238	3.545	3.606	3.606	3.606	3.606
672	Maatwerkdienstverlening 18-	2.875	3.898	3.438	3.438	3.438	3.438
681	Geëscaleerde zorg 18+	13	55	18	18	18	18
682	Geëscaleerde zorg 18-	249	258	257	257	257	257
Baten		-8.996	-5.581	-4.472	-4.475	-4.398	-4.398
420	Onderwijs huisvesting	-3
430	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-215	-267	-266	-268	-268	-268
510	Sportbeleid en Activering	-157	-262	-13	-13	-13	-13
520	Sportaccomodaties	-343	-572	-579	-579	-479	-479
530	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en	-6
540	Musea	-59	-58	-58	-58	-58	-58
550	Cultureel erfgoed	-13	-14	-13	-13	-13	-13
560	Media	-18	-17	-18	-18	-18	-18
610	Samenkracht en burgerparticipatie	-223	-208	-212	-212	-235	-235
630	Inkomensvoorzieningen	-7.904	-4.059	-3.197	-3.197	-3.197	-3.197
640	Begeleide participatie
650	Arbeidsparticipatie	-4	-13	-13	-13	-13	-13
660	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-37	-110	-102	-102	-102	-102
671	Maatwerkdienstverlening 18+	-9
672	Maatwerkdienstverlening 18-	-3
682	Geëscaleerde zorg 18-	-1
	Saldo	16.261	18.250	17.832	17.641	17.817	17.703
	Onttrekking aan reserve	-1.042	-520	-385	-309	-291	-268
	Toevoeging aan reserve	516
	Saldo	-526	-520	-385	-309	-291	-268
	Totaal	15.735	17.730	17.447	17.331	17.526	17.435
Voor een nadere toelichting van de taakvelden verwijzen we u naar de website: vraagbaakiv3gemeenten

			Bedragen x 1.000
Saldo per taakveld
Jaarrekening				Begroting		Verschil
Taakveld		2020		2021	2022	2021/2022
		2020		2021	2022	2021/2022
420	Onderwijs huisvesting	631		609	608	1
430	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	455		597	577	21
510	Sportbeleid en Activering	351		484	333	151
520	Sportaccomodaties	932		720	677	44
530	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en	253		278	267	11
540	Musea	16		29	27	1
550	Cultureel erfgoed	82		86	86
560	Media	368		373	377	-4
610	Samenkracht en burgerparticipatie	2.687		3.370	3.081	288
630	Inkomensvoorzieningen	1.372		1.480	1.862	-382
640	Begeleide participatie	1.856		1.663	1.594	69
650	Arbeidsparticipatie	228		255	296	-41
660	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	669		550	728	-178
671	Maatwerkdienstverlening 18+	3.229		3.545	3.606	-60
672	Maatwerkdienstverlening 18-	2.872		3.898	3.438	460
681	Geëscaleerde zorg 18+	13		55	18	37
682	Geëscaleerde zorg 18-	249		258	257	1
RESPROG1	mutatie reserves prog 1	-526		-520	-385	-136
RESPROG1
Totaal		15.735		17.730	17.447	283

verschillenverklaring

420	1	Geen noemenswaardige verschillen tussen 2022 en 2021.
430	1	In de begroting 2021 was een investeringskrediet geraamd voor PV panelen bij een peuterspeelzaal (voordeel € 12.000). Deze kosten worden gedekt via een reserve. De kosten van het leerlingenvervoer zijn lager doordat de Coronamaatregelen, gespreid vervoer, in 2022 vervallen (voordeel € 10.000). Overige mutaties (nadeel € 1.000).
510	1	In de begroting 2021 was een investeringskrediet geraamd voor LEEF schooljaar 19/20 tm 22-23 (voordeel € 70.000). Tevens heeft er in 2021 kredietoverheveling vanuit 2020 plaatsgevonden voor dit project (voordeel € 88.000). Deze kosten worden gedekt via een reserve. Overige mutaties (nadeel € 7.000).
520	1	In de begroting 2021 was een investeringskrediet voor PV panelen gymzalen geraamd (voordeel € 23.000) en er heeft kredietoverheveling plaatsgevonden (voordeel € 6.000). Deze kosten worden gedekt via een reserve. In 2022 zijn er lagere afschrijvingskosten (voordeel € 17.000). Overige mutaties (nadeel € 2.000).
530	1	Geen noemenswaardige verschillen tussen 2022 en 2021.
540	1	Geen noemenswaardige verschillen tussen 2022 en 2021.
550	1	Geen noemenswaardige verschillen tussen 2022 en 2021.
560	1	Geen noemenswaardige verschillen tussen 2022 en 2021.
610	1	In de begroting 2021 waren investeringskredieten geraamd voor PV panelen de Weijers en PV panelen de Vurherd (voordeel € 29.000) en er heeft kredietoverheveling plaatsgevonden (voordeel € 273.000). Deze kosten worden gedekt via een reserve. In 2022 zijn er lagere kosten algemene eo collectieve voorzieningen en preventie cf amendement Kadernota 2021 taakstelling sociaal domein deel 2 (voordeel € 10.000) en hogere kosten welzijns- en maatschappelijk werk en cliëntondersteuning ivm terugdraaien 2,5% bezuiniging welzijn spoor 2 in 2022 (nadeel € 20.000). Overige mutaties (nadeel € 3.000).
630	1	In 2022 is de bijdrage voor Senzer hoger (nadeel € 365.000), zijn de zorg- en uitvoeringskosten Peelgemeente hoger (nadeel € 18.000) en zijn er hogere kosten kwijtschelding heffingen obv realisatie in 2020 (nadeel € 10.000). Overige mutaties (voordeel € 11.000).
640	1	In 2022 zijn er lagere kosten sociale werkvoorziening ivm lager Wsw-budget binnen de algemene uitkering gemeentefonds (voordeel € 69.000).
650	1	In 2022 zijn er hogere kosten Wet inburgering ivm kosten ondertussengroep, compensatie uitstel en uitvoeringskosten cf integratie-uitkering Inburgering meicirculaire 2021 (nadeel € 41.000).
660	1	Op basis van de prognose 2022 Peelgemeenten zijn de zorgkosten hoger (nadeel € 170.000) en de eigen bijdragen Wmo lager (nadeel € 18.000). De raming van de afdrachten CAK zijn hoger (voordeel € 10.000).
671	1	In de begroting 2021 heeft kredietoverheveling plaatsgevonden (voordeel € 46.000) Deze kosten worden gedekt via een reserve. Op basis van de prognose 2022 Peelgemeenten zijn de zorgkosten hoger (nadeel € 60.000) en conform de begroting 2022 van Peelgemeenten zijn de uitvoeringskosten hoger (nadeel € 52.000). Overige mutaties (voordeel € 6.000).
672	1	In de begroting 2021 heeft kredietoverheveling plaatsgevonden (voordeel € 139.000). Deze kosten worden gedekt via een reserve. Op basis van de prognose 2022 Peelgemeenten zijn de zorgkosten lager (voordeel € 326.000). Overige mutaties (nadeel € 5.000).
681	1	In de begroting 2021 was een investeringskrediet geraamd voor Aanpak dak- en thuisloosheid (voordeel € 32.000). Deze kosten worden gedekt via de algemene uitkering gemeentefonds. In 2022 zijn er lagere kosten geëscaleerde zorg 18+ geraamd cf amendement Kadernota 2021 taakstelling sociaal domein deel 2 (voordeel € 5.000).
682	1	Geen noemenswaardige verschillen tussen 2022 en 2021.
RES	1	In de begroting 2021 heeft er een onttrekking aan de Algemene reserve plaatsgevonden ten behoeve van incidentele kredieten (nadeel € 144.000). Overige mutaties (voordeel € 8.000).